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2017年云浮市环境保护局部门预算(汇总)

发布时间:2017-02-10   信息来源:

 

 

2017年云浮市环境保护局部门预算

(汇总)

 

目 录

 

第一部分 云浮市环境保护局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  云浮市环境保护局概况

 

一、主要职责

云浮市环境保护局是国家行政机关。主要职能如下:

1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度,组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准,拟订环境保护规划和计划,参与拟订市主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实全市污染减排目标的责任。

4、指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理市级环境保护资金。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。

9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作,参与指导和推动环境保护产业发展。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

12、负责管理直属单位,指导县(市)环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。

13、承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

(二)机构设置

()本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心

 

市环境保护局设6个职能科(室),分别是:办公室、政策法规科、规划科技科、监督管理科、环境监察科(加挂云浮市环境保护局环境监察分局牌子)、污染物排放总量控制科。

(二)人员构成。

1.行政编制45人,事业编制33人,工勤人员4人,离休1人,退休24人。

2.财政拨款实有人数:行政编制44人,事业编制31人,工勤人员4人,离休1人,退休24人。

 

第二部分  2017年部门预算表


 

 

 

 

 

1

收支总体情况表

单位名称:云浮市环境保护局(汇总)

单位:万元

       

       

   

2017年预算

   

2017年预算

一、财政拨款

4753.21

一、基本支出

1183.21

二、财政专户拨款

0

二、项目支出

3570

三、其他资金

0

三、事业单位经营支出

0

 

 

 

 

       本年收入合计

4753.21

       本年支出合计

4753.21

 

 

 

 

四、上级补助收入

0

四、对附属单位补助支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、上缴上级支出

0

六、用事业基金弥补收支总额

0

六、结转下年

0

 

 

 

 

         收入总计

4753.21

         支出总计

4753.21

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

2

收入总体情况表

单位名称:云浮市环境保护局(汇总)

单位:万元

       

2017年预算

一、预算拨款

4753.21

   一般公共预算拨款

4753.21

   基金预算拨款

0

二、财政专户拨款

0

   教育收费

0

   其他财政收入拨款

0

三、其他资金

0

   事业收入

0

   事业单位经营收入

0

   其他收入

0

 

 

                   

4753.21

 

 

四、上级补助收入

0

五、附属单位上缴收入

0

六、用事业基金弥补收支总额

0

 

 

                      

4753.21

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3

支出总体情况表

单位名称:云浮市环境保护局(汇总)

单位:万元

       

2017年预算

一、基本支出

1183.21

   工资福利支出

671.26

   一般商品和服务支出

119.43

   对个人和家庭的补助

392.52

   其他资本性支出等

0

 

 

二、项目支出

3570

   日常运转类项目

3570

   政府购买服务类项目

0

   其他类项目

0

   科技研发类项目

0

   基本建设类项目

0

   补助企事业类项目

0

   信息化运维类项目

0

   专项业务类项目

0

   因公出国(境)项目

0

   信息系统建设类项目

0

 

 

三、事业单位经营支出

0

 

 

                   

4753.21

 

 

四、对附属单位补助支出

0

五、上缴上级支出

0

六、结转下年

0

 

 

                      

4753.21


 

 

 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:云浮市环境保护局(汇总)

单位:万元

       

       

   

2017年预算

   

2017年预算

一、一般公共预算

4753.21

一、一般公共预算

4753.21

二、政府性基金预算

0

二、政府性基金预算

0

三、国有资本经营预算

0

三、国有资本经营预算

0

 

 

 

 

        本年收入合计

4753.21

        本年支出合计

4753.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:云浮市环境保护局(汇总)

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                   

4753.21

1183.21

3570

[208] 社会保障和就业支出

148.92

148.92

0

  [20827] 财政对社会保险基金的补助

0.45

0.45

0

   [2082701] 财政对失业保险基金的补助

0.45

0.45

0

 [20805]行政事业单位离退休

148.47

148.47

0

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

136.37

136.37

0

    [2080502]事业单位离退休

12.1

12.1

0

[210]医疗卫生与计划生育支出

30.92

30.92

0

    [21011] 医疗保障

30.92

30.92

0

    [2101101] 行政单位医疗

30.92

30.92

0

[211] 节能环保支出

4362.57

792.57

3570

[21101] 环境保护管理事务

792.57

792.57

0

[2110101] 行政运行

792.57

792.57

0

[21103]污染防治

3570

0

3570

    [2110399] 其他污染防治支出

3570

0

3570

[221]住房保障支出

210.8

210.8

0

[22102] 住房改革支出

210.8

210.8

0

    [2210201] 住房公积金

77.37

77.37

0

    [2210203] 购房补贴

133.43

133.43

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:云浮市环境保护局(汇总)

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算

 

                   

1183.21

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

441.74

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

134.7

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

207.19

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

29.47

  [50102]社会保障缴费

  [30112]其他社会保障缴费

20.21

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

50.17

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

0

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

80.84

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

5

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

9

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

0

  [50201]办公经费

  [30205]水费

1

  [50201]办公经费

  [30206]电费

12

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

2.04

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

0

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

2

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

0

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

0

  [50201]办公经费

  [30229]福利费

0

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

25.2

  [50202]会议费

  [30215]会议费

2

  [50203]培训费

  [30216]培训费

2

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

0

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

3

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

0

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

5

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

0

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

12.6

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

 

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

0

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

229.51

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

77.19

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

125.12

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

0

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

0

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

27.2

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

0

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

38.59

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

17.67

  [50502]商品和服务支出